Fakturering

For at hjælpe med faktureringen til både Combi Byg A/S og Combi Byg VVS Aps, har vi lavet denne guide.

Fakturering til Combi Byg A/S

Mærkning

For at sikre, at vi kan behandle modtagne fakturaer, skal fakturaen udarbejdes efter nedenstående retningslinjer.

Mangler mærkning og navn på bestiller, bliver fakturaen afvist, og betaling kan dermed blive forhindret og/eller forsinket.

 

Fakturaen skal indeholde: ​ ​

Vare- og ydelsesfakturaer:

For at sikre, at vi kan behandle modtagne fakturaer, skal fakturaen udarbejdes efter nedenstående retningslinjer.

Mangler mærkning og navn på bestiller, bliver fakturaen afvist, og betaling kan dermed blive forhindret og/eller forsinket.

Fakturaen skal indeholde:

Vare- og ydelsesfakturaer:

  • Projektnummer
    • Projektnummeret er på 10 karakterer: 0000000-00, f.eks. 1722001-39.
    • Husk kun at skrive selve projektnummeret i feltet af hensyn til de elektroniske aflæsning.
    • Kontakt den projektansvarlige/ordregiver, hvis der er tvivl om projektnummeret.
    • Projektnummeret anføres i rubrikken ”deres ref”
    • Det har stor betydning for den maskinelle aflæsning, at projektnummeret fremgår præcist som anført.
  • Navn på rekvirent.

Omkostningsfakturaer:

  • Navn på rekvirent.

 

 

Modtagelse af faktura

Combi Byg A/S

Valhøjs Allé 160

2610 Rødovre

Tlf.: 36 70 27 00

CVR: 30488687

Faktura sendes elektronisk til EAN 5790001688875

Såfremt det mod forventning ikke er muligt at sende en faktura via EAN, kan faktura fremsendes som pdf-fil til faktura@combibyg.dk.

Kontoudtog m.v. modtages pr. email til bogholderi@combibyg.dk.

 

Betalingsbetingelser

Vi udfører en stor del af vores arbejder for kunder, hvor vi er forpligtet til at yde betalingsbetingelser på løbende måned + 30 dage, jf. de kontrakter, der er indgået på entrepriserne.

Vi har derfor en generel politik hos os om, at vi betaler vores leverandører med samme kredittid. I bedes registrere dette i jeres system.

Fakturering til Combi Byg VVS ApS

Mærkning

For at sikre, at vi kan behandle modtagne fakturaer, skal fakturaen udarbejdes efter nedenstående retningslinjer.

Mangler mærkning og navn på bestiller, bliver fakturaen afvist, og betaling kan dermed blive forhindret og/eller forsinket.

Fakturaen skal indeholde:

Vare- og ydelsesfakturaer:

  • Ordrenummer
    • Ordrenummeret er på 6 karakterer.
    • Husk kun at skrive selve ordrenummeret i feltet af hensyn til de elektroniske aflæsning.
    • Kontakt den projektansvarlige/ordregiver, hvis der er tvivl om ordrenummeret.
    • Ordrenummeret anføres i rubrikken ”deres ref”
    • Det har stor betydning for den maskinelle aflæsning, at ordrenummeret fremgår præcist som anført.
  • Navn på rekvirent.

Omkostningsfakturaer:

  • Navn på rekvirent.

Modtagelse af faktura

Combi Byg VVS ApS

Valhøjs Allé 160

2610 Rødovre

Tlf.: 36 70 27 70

CVR: 32360084

Faktura sendes elektronisk til EAN 5790002433030

Såfremt det mod forventning ikke er muligt at sende en faktura via EAN, kan faktura fremsendes som pdf-fil til vvs@combibyg.dk.

 

Betalingsbetingelser

Vi udfører en stor del af vores arbejder for kunder, hvor vi er forpligtet til at yde betalingsbetingelser på løbende måned + 30 dage, jf. de kontrakter, der er indgået på entrepriserne.

Vi har derfor en generel politik hos os om, at vi betaler vores leverandører med samme kredittid. I bedes registrere dette i jeres system.​​

Kontakt os

Hvordan kan vi hjælpe?
Udfyld kontaktformularen, så sørger vi for, at den rigtige medarbejder kontakter dig snarest.

 

Combi Byg A/S

Valhøjs Allé 160,
2610 Rødovre
+45 3670 2700
info@combibyg.dk

Combi Byg A/S​
CVR: 30488687​​
​Combi Byg VVS ApS​
CVR: 32360084​